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鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館2015年決算情況說(shuō)明 一,、機(jī)構(gòu)職能 東勝區(qū)文化館位于東勝區(qū)寶日陶亥東街，是東勝區(qū)人民政府投資舉辦,，向社會(huì)提供公共文化產(chǎn)品和公共文化服務(wù),，具有宣傳教育、普及知識(shí),、傳承文化、文藝審美和休閑娛樂(lè)等功能的公益性機(jī)構(gòu)。 二,、人員情況 我館屬全額撥款單位,下設(shè)棋牌室、乒乓球室,、電子閱覽室,、多功能室、二人臺(tái)地方戲活動(dòng)室,、中老年舞蹈活動(dòng)室,、文化館電子閱覽室、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展廳,、舞蹈廳,，手工制作室、音樂(lè)室,、美術(shù)室,、錄音工作室、社會(huì)文化培訓(xùn)室等30個(gè)活動(dòng)室,。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：綜合辦公室,、財(cái)務(wù)、群眾文化活動(dòng)部,、美術(shù)書法攝影部,、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)部、群眾文化培訓(xùn)輔導(dǎo)部,。編制數(shù)15人,，年末實(shí)有職工57人，其中：在職人員41人,，離崗人員2人,，退養(yǎng)人員2人，輔助崗位人員12人,，離退休人員13人?，F(xiàn)有車輛2輛（單位公務(wù)用車1輛，流動(dòng)演出車1輛）,。 三,、2015年決算情況說(shuō)明 1、收入支出決算總表 本年收入預(yù)算數(shù)616.78萬(wàn)元(基本支出),，其中：人員經(jīng)費(fèi)562.88萬(wàn)元,，日常經(jīng)費(fèi)53.9萬(wàn)元,； 本年收入決算數(shù)720.55萬(wàn)元，本年支出決算數(shù)707.82萬(wàn)元,，其中：基本支出（人員經(jīng)費(fèi)554.71萬(wàn)元,，日常經(jīng)費(fèi) 153.11萬(wàn)元)，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.98萬(wàn)元,。 2,、收入決算表 本年收入合計(jì)720.55萬(wàn)元,，其中財(cái)政撥款收入720.53萬(wàn)元,；其他收入 0.01萬(wàn)元。 3,、支出決算表 本年支出合計(jì)707.82萬(wàn)元,，其中：基本支出707.82萬(wàn)元。 4,、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.26萬(wàn)元,，本年財(cái)政撥款收入720.54萬(wàn)元，其中：基本支出707.82萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)554.71萬(wàn)元,，主要用于人員工資,、基本養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保障與就業(yè)支出,；日常公用經(jīng)費(fèi)153.11萬(wàn)元主要用于日常事務(wù)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)支出）,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.98萬(wàn)元。 本年基本支出與上年同比增加8.9%,，其中：（人員經(jīng)費(fèi)與上年同比增加14.29%,，日常公用經(jīng)費(fèi)與上年同比減少6.86%。 四,、2015年“三公經(jīng)費(fèi)”情況說(shuō)明 “三公經(jīng)費(fèi)”本年支出為2.01萬(wàn)元,，與上年同比增加71%。其中：公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)為1.74萬(wàn)元,，與上年同比增加50%,，公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元（工作餐），與上年同比增加1087%,?！叭?jīng)費(fèi)”增加原因，我單位2015年各項(xiàng)活動(dòng)及十個(gè)全覆蓋工作中公務(wù)用車較多,、加班工作餐等三公經(jīng)費(fèi)支出,。  2015鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館決算情況公開(kāi).XLS
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