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一,、機(jī)構(gòu)職能 東勝區(qū)文化館位于東勝區(qū)寶日陶亥東街,，是東勝區(qū)人民政府投資舉辦,，向社會提供公共文化產(chǎn)品和公共文化服務(wù),，具有宣傳教育,、普及知識,、傳承文化,、文藝審美和休閑娛樂等功能的公益性機(jī)構(gòu),。 二,、人員情況 我館屬全額撥款單位,下設(shè)棋牌室,、乒乓球室、電子閱覽室,、多功能室,、二人臺地方戲活動室、中老年舞蹈活動室,、文化館電子閱覽室,、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展廳、舞蹈廳,，手工制作室,、音樂室、美術(shù)室,、錄音工作室,、社會文化培訓(xùn)室等30個活動室。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：綜合辦公室,、美術(shù)攝影部,、文藝輔導(dǎo)部、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)部,、培訓(xùn)部,。 編制數(shù)15人，年末實(shí)有職工57人,，其中：在職人員43人,，離崗人員1人，退養(yǎng)人員2人,，輔助崗位人員12人,，離退休人員14人。現(xiàn)有車輛2輛（單位公務(wù)用車1輛,，流動演出車1輛）,。 三,、2017年預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)情況 1、公用經(jīng)費(fèi)33.58萬元（辦公費(fèi)13.12萬元,，交通費(fèi)1.3萬元,取暖費(fèi)19.16萬元),； 2、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元,，具體內(nèi)容：水電費(fèi)20萬元,；物業(yè)費(fèi)20萬元；大樓電梯維護(hù)費(fèi)10萬元,。 3,、人員經(jīng)費(fèi)563.47萬元。 四,、2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明 東勝區(qū)文化館2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為16400元,，其中：公車用行維護(hù)費(fèi)13000元，公務(wù)接待3400元,。根據(jù)2016年“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況,，我單位繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，壓縮相關(guān)方面的支出,。 五,、專業(yè)性名詞解釋 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。 事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。 其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等,。 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” ,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。 上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。 基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。 項(xiàng)目支出：是指基本支出之外,，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 2017年鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開.doc
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